У налоговой все стабильно 🚬

#налоги #налоговаяпроверка #налоговыйюрист #фнс

☄️ Как правильно рассчитать НДС к оплате: простой гайд для предпринимателей

Налог на добавленную стоимость (НДС) – важная часть налоговой системы России. Чтобы не ошибиться в расчетах и избежать проблем с налоговой, важно знать основные правила его определения.

🔍Разберем ключевые понятия:

- входящий НДС: налог, который уже содержался в выставленных счетах поставщиков. Например, если вы покупали сырье для производства, а продавец включил в счет НДС, то вы сможете вычесть эту сумму из своего НДС.
- восстановленный НДС: возникает, когда вы теряете право на вычет входящего НДС (например, при реализации товара с освобождением от НДС). Регулируется пунктом 3 статьи 170 НК РФ.
- исходящий НДС: налог, который вы рассчитываете и включаете в стоимость своих товаров или услуг для покупателей.

🛍 Как рассчитать НДС к уплате? Пользуемся этой формулой:

Исходящий НДС - Входящий НДС + Восстановленный НДС = НДС к уплате

📌 Что еще важно знать?

- не всегда все звенья формулы присутствуют. Например, входящий НДС может отсутствовать, если контрагент его не платит.
- крупные вычеты по НДС могут привлечь внимание налоговой. Доля вычетов по НДС, превышающая 89%, повышает риск выездной проверки.

Помните, правильный расчет НДС - залог финансового спокойствия вашего бизнеса!

Нужна помощь с НДС?

#ндс #налоги #бизнес #расчетндс #налоговыеспоры #налоговыйюрист #оптимизацияналогов

🆎 Делимся полезной информацией на YouTube

Еще за нами можно следить на Rutube и ВК-видео

#налоги #налоговыйюрист #налоговыериски #налогообложение #налоговаяоптимизация

👀 Нужно ли фрилансеру платить налоги?

С 2020 года фрилансеры получили возможность работать официально и платить налоги. Режим самозанятости, введенный в России, позволил им стать плательщиками налога на профессиональную деятельность (НПД).

✔️ Преимущества самозанятости для фрилансеров:

– Низкие налоги: самозанятым нужно платить всего 4% от доходов, полученных от физических лиц, и 6% от доходов, полученных от юридических лиц
– Простота оформления: нет необходимости вести бухгалтерию, формировать отчетность, составлять налоговые декларации
– Освобождение от НДФЛ и страховых взносов: НПД заменяет НДФЛ, ОМС и ОПС

❌ Ограничения для применения НПД:

– Привлечение наемных работников
– Осуществление посреднической (агентской) деятельности (кроме курьерских услуг)
– Доход более 2,4 млн рублей в год

❓ Что будет, если не платить налоги?

– Блокировка банковской карты: ФНС может запросить блокировку карты, если посчитает поступления на нее подозрительными.
– Наложение штрафа и доначисление налогов: ФНС может обвинить в незаконной предпринимательской деятельности, если фрилансер не сможет объяснить происхождение доходов. Это может привести к административным штрафам, а также доначислению налогов и пени за просрочку.
– Взыскание задолженности: если фрилансер не платит налоги, ФНС может обратиться в суд с заявлением о взыскании долга за счет имущества.

Платить налоги для фрилансера – это не только законное требование, но и гарантия безопасности работы. Важно помнить о сроках уплаты налогов и своевременно их оплачивать, чтобы избежать неприятных последствий.

Остались вопросы? Проконсультируем с удовольствием

#налоги #бизнес #налоговыйюрист #фрилансналоги #налогообложение

🛒 Маркетплейс-бизнес: где быть острожными?

Последние изменения в алгоритмах ФНС заставляют нервничать селлеров, работающих с наличными средствами.

ЗСК теперь видит не только "поступление-расход", но и "кто-кому", и операции с переводом выручки на карты физлиц и последующим снятием наличных для закупки товара все чаще классифицируются как "обналичивание".

Что это значит?

1. Повышенная вероятность проверок
2. Риск применения штрафов
3. Сложности с получением кредитов и других финансовых продуктов

Первоочередные действия для селлеров:

1. Проверить свою схему работы на соответствие законодательству
2. Разработать безопасную стратегию ведения бизнеса
3. Защитить себя от необоснованных претензий со стороны ФНС

💭Эти задачи можно решить с налоговым юристом. Лучше не затягивайте это дело.

Консультация с налоговым юристом

#маркетплейсы #налоги #налоговыйюрист #налогообложение

🛒 ПСН для оптовой торговли

С недавних пор индивидуальные предприниматели получили возможность применять патентную систему налогообложения (ПСН) не только при розничной продаже, но и при оптовой реализации своей продукции, а также при продаже через маркетплейсы.

Что это значит?

🔵Больше возможностей для роста: если вы ИП и занимаетесь производством, вы можете расширить свой бизнес, продавая свою продукцию оптом, например, другим магазинам или компаниям, а также выходить на онлайн-площадки, такие как маркетплейсы
🔵 Система налогообложения: ПСН - это более простой и выгодный режим налогообложения, который освобождает от необходимости вести сложный бухгалтерский учет

Какие нюансы?

🔵 Ключевой момент: ПСН можно применять только при продаже продукции, произведенной самим ИП
🔵 Оптовая продажа должна быть частью вашего производственного процесса. например, вы шьете одежду и продаете ее оптом магазинам
🔵 Маркетплейсы: продажа товаров через маркетплейсы не противоречит ПСН (при условии если вы производитель товара)

💬 Задавайте свои вопросы в комментариях

Консультация с нами

Рады помочь вам развивать ваш бизнес!

#налоговыйюрист #ПСН #налоги #маркетплейсы #патентнаясистеманалогообложения

🥇 Гордимся и делимся радостью

Сегодня мы были участниками церемонии награждения лауреатов конкурса "За успешное развитие бизнеса в Сибири"!

⭐️Нам вручили диплом-награждение "За успешное управление бизнесом в Сибири" и присвоили официальный статус "Надежный партнер".

Благодарим всех, кто помог нам достичь этой награды!
Мы полны энергии и вдохновения для новых свершений!

⚡️⚡️⚡️⚡️ Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который продлевает "налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП)". Теперь они будут действовать до 1 января 2027 года.

Налоговые каникулы были введены Законом от 29.12.2014 № 477-ФЗ. В марте 2022 года их действие было продлено до конца 2024 года.

Согласно новому закону, регионы могут освобождать ИП-новичков на упрощённой системе налогообложения (УСН) или патенте (ПСН) от уплаты налогов. Это касается тех, кто впервые зарегистрировал ИП или повторно оформил статус после введения налоговых каникул. Налоги с доходов можно не платить в течение двух лет — для упрощенцев и двух налоговых периодов, на которые выдан патент.

Регионы могут самостоятельно выбирать виды деятельности, на которые будет распространяться льгота, а также устанавливать дополнительные требования. Закон также содержит общие требования к индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение льготы.

ИП должен:
* впервые зарегистрироваться или повторно оформить статус после того, как регион ввёл льготу;
* применять упрощённую систему налогообложения (УСН) или патентную систему налогообложения (ПСН) (п. 4 ст. 346.20 и п. 3 ст. 346.50 НК РФ);
* работать в сфере производства, науки, социальной сферы или предоставлять бытовые услуги либо содержать средства размещения (если применяет УСН);
* получать профильные доходы от льготного вида деятельности в размере не менее 70 % от общего объёма доходов.

Начинающие бизнесмены могут воспользоваться не только налоговыми каникулами, но и получить субсидии и другую государственную поддержку.

👀 Новости для начинающих предпринимателей

Вы знали, что при регистрации ИП вы можете воспользоваться нулевой ставкой по ПСН?

Согласно последним разъяснениям ФНС России (Письмо от 15 августа 2024 г. № СД-4-3/9350@), вы можете начать применять нулевую ставку по ПСН не только с момента регистрации ИП, но и в течение двух лет после нее.

Как работает?

🤩 Вы должны быть впервые зарегистрированным ИП после вступления в силу закона субъекта РФ, где предусмотрена нулевая ставка
🤩 Ваш вид деятельности должен быть включен в список, для которого установлена нулевая ставка
🤩 Вы можете воспользоваться нулевой ставкой в течение двух налоговых периодов (непрерывно)

Пример:

🤩 Вы зарегистрировали ИП 15 ноября 2023 г.
🤩 Подали заявление на получение патента 17 декабря 2023 г. с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
🤩 Ваш вид деятельности соответствует условиям для нулевой ставки
🤩 Вы можете применять нулевую ставку с 1 января 2024 г. до 31 декабря 2025 г. (непрерывно)

Обратитесь к нам за консультацией по поводу применения ПСН с нулевой ставкой

Поможем вам разобраться в нюансах законодательства и получить максимальную выгоду от налоговых льгот!

#налоговыйюрист #налоговыйконсультант #ПСН #налоги #ФНС #налоговыеновости

👀 Что такое "дробление бизнеса" для государства?

Больше информации у нас на YouTube

#налоги #налоговыйюрист #дроблениебизнеса

☄️ Налоговые уведомления уже в пути

Россиянам начали рассылать уведомления по налогам за 2023 год!

Сроки уплаты:

💸 Транспортный, земельный и имущественный налог, НДФЛ: не позднее 2 декабря 2024 года.

✉️Где уведомление?

- Личный кабинет налогоплательщика: на сайте ФНС России.
- Портал Госуслуг: если вы дали согласие на получение уведомлений.
- Почта: заказным письмом по месту регистрации.
- Налоговый орган или МФЦ: по заявлению в течение 5 дней.

‼️ Важно:

- Минимальная сумма: уведомление не отправляется, если сумма налогов меньше 300 рублей.
- ЕНП: уплатить налоги можно единым налоговым платежом через сайт ФНС, Госуслуги, банк, терминал или мобильное приложение.
- Задолженность: если у вас есть неисполненные налоговые обязательства, средства из ЕНП пойдут на их погашение.
- Оплата заранее: пополните ЕНС, чтобы автоматически распределить платежи после наступления срока.

Не упустите сроки уплаты!

Остались вопросы?

#налоги #налоговоеуведомление #налоговыйюрист #ФНС